关于潍坊市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告(摘要)
关于潍坊市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告(摘要)
——2011年2月20日在潍坊市第十五届人民代表大会第四次会议上
潍坊市财政局
一、2010年预算执行情况
(一)年度预算任务圆满完成
全市财政总收入完成3809185万元，增长27.2%；地方财政收入2024316万元，占预算的105.9%，增长28.2%。财政总支出完成2910354万元，占预算的114.5%，增长27.8%；地方财政支出2484986万元，占预算的109.3%，增长26.2%。
市级地方财政收入完成340211万元，占预算的114.3%，增长31.9%。财政总支出完成627832万元，占预算的112.1%，增长25.7%；地方财政支出572359万元，占预算的115.7%，增长33.1%。
市本级地方财政收入完成36780万元，占预算的129.6%，增长36%。财政总支出完成397470万元，占预算的103.1%，增长16.3%；地方财政支出371789万元，占预算的112.9%，增长27%。
(二)以民生保障为主要内容的公共服务体系更加健全
2010年与群众密切相关的教育、医疗卫生、就业和社会保障、保障性住房、强农惠农等民生支出达145.6亿元，占总支出的比重达到50%，比上年提高1个百分点。
教育方面。统一城乡义务教育生均公用经费标准。发放高中、高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助资金。支持校园安保、校舍安全和农村中小学“两热一暖一改”工程，改善办学条件。推进职业教育发展，优化城区学校布局，促进教育均衡发展。
就业和社会保障方面。开发公益性岗位1700个，利用失业保险结余资金实施援企稳岗，完善小额担保贷款体系，构建就业保障长效机制。建立保障标准与物价指数联动增长机制，提高城乡低保、五保供养、优抚救济等保障标准，实现应保尽保。推进新型农村社会养老保险试点。扩大低收入群体住房保障范围。
医疗卫生方面。提高新农合、城镇居民医保政府补助最高支付限额。推进基本公共卫生服务均等化，推进国家基本药物制度试点，支持提升村级卫生室服务能力，积极助推公立医院改革，城乡居民享受到更加便捷、低廉、优质的医疗卫生服务。
强农惠农方面。累计发放各类惠农补贴14亿元。支持病险水库除险加固和百处林场三年建设任务，新增3.5万沼气用户，解决27万农村人口饮水安全问题，改造中低产田10.9万亩，改善农村生产生活条件。转移培训农村劳动力15.8万人。加大对农业龙头企业、农民专业合作组织扶持力度，促进现代农业发展。
其他公共服务方面。支持文化惠民“五大工程”，改善提升基层政法部门执法能力，支持构建城乡一体的公共交通体系和背街小巷整治，搞好计生奖励扶助和出生缺陷干预工程，完善煤炭、粮油、猪肉、化肥等储备补贴制度，支持提高食品药品监管能力和水平。另外，支持各项对口援建工作，全面完成地震灾区恢复重建任务。
(三)运用财税政策支撑产业发展的能力进一步提高
一是构建产业投入新模式。搭建以产业投资、创业投资、担保公司为主体的产业投融资体系，并成功发行市级首期集合票据7.4亿元，撬动金融、社会资本助推产业发展，拉动产业投入65亿元。
二是探索政策扶持新方式。制定出台《关于进一步支持金融产业发展的意见》，构建金融产业发展政策体系；发挥政府采购政策功能，促进节能环保和高新技术等产业发展；将企业上市后奖励改为上市前补助，扩大激励效果；推进实施主辅业务分离，支持新剥离服务业发展。
三是促进发展环境再优化。实施投资项目审批收费后置改革；通过争取降低税率等税式支出方式，减轻企业负担93.4亿元；实施“高层次创新创业人才引进扶持计划”；推进新会计准则贯彻实施，促进会计诚信建设。
(四)依靠机制创新提高理财水平的成效更加凸显
一是推进公共支出绩效评价制度。建立完善绩效评价制度框架和科学的指标体系，并将评价结果作为安排预算的重要依据。
二是深化公共服务运行机制改革。扩大政府购买服务在医疗卫生、城市管理等领域的覆盖范围。积极推进公共设施市场化运营。
三是引导民间资本投资社会事业领域。制定出台《鼓励民间资本投资社会事业领域的意见》，引导社会力量投入到公共服务领域，增加公共服务供给，提高民生保障水平。
四是推进公务支出管理改革。创新公务用车管理制度改革方案。推进实施公务卡改革，建立规范、高效的新型公务支出结算机制。
二、2011年预算草案
依据全市、全省主要经济预期指标，综合考虑各项政策性减收增支因素，全市地方财政收入预算安排2328000万元，增长15%；相应安排地方财政支出2808000万元，增长13%。市级地方财政收入安排396657万元，增长16.6%；地方财政支出安排635279万元，增长11%。市本级地方财政收入安排38620万元，增长5%；地方财政支出安排409000万元，增长10%。
为加快推进基本公共服务均等化，2011年，市本级继续加大对县市区的转移支付力度，安排转移支付资金9.1亿元。本级支出和省市转移支付资金安排情况是：
(一)教育方面，本级支出72021万元，对下转移支付63681万元。主要项目是：城乡义务教育经费保障；高中、高校和中等职业学校困难学生资助，中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业免学费；支持农村中小学危房改造、两热一暖一改、教学仪器更新、改善中小学办学条件、市属学校安保；提高高校和职业教育保障水平，支持滨海科教创新园区和职业教育实训基地建设；支持学前教育师资培训和幼儿园改扩建。
(二)社会保障和就业方面，本级支出20545万元，对下转移支付76442万元。主要项目是：建立优抚救济和军转干部解困长效机制；农村低保标准提高到每人每年不低于1400元，中心城区城市居民低保标准提高到每人每月不低于330元，实现“应保尽保”；新型农村社会养老保险实现全覆盖；落实以创业带动就业政策，支持开发社区公益性岗位、实施就业和创业培训，并利用失业保险基金结余实施“援企稳岗”等。
(三)医疗卫生方面，本级支出21276万元，对下转移支付94793万元。主要项目是：新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险政府补助标准统一提高到每人每年200元；实施基本药物制度；对村卫生室实行标准化建设和村医培训；人均基本公共卫生服务经费由15元提高到25元；支持城乡医疗救助和离休人员医疗保障。
(四)农林水、国土资源气象等事务方面，本级支出23430万元，对下转移支付244511万元。主要项目是：落实各项惠农补贴政策；支持扶贫开发、农田水利、防汛抗旱等农村基础设施建设；推进镇村、企业绿化和林场建设；增加沼气用户3.5万户，解决25万农村人口吃水问题；支持农村劳动力技能培训2.5万人；推进土地流转、林权制度改革和农村金融合作组织试点；支持农村金融机构改革，鼓励增设新型农村金融组织。
(五)科技、文化体育与传媒方面，本级支出20053万元，对下转移支付13410万元。主要项目是：支持应用技术研究与开发，技术创新和商标、专利保护；支持文化体育事业发展、农村电影放映工程、博物馆免费开放、基层文化设施投入、非物质文化遗产保护;支持公共文化和体育设施建设。
(六)一般公共服务、公共安全方面，本级支出90834万元，对下转移支付93352万元。主要项目是：支持经贸活动补助、城市品牌宣传和旅游发展等；做好峡山生态区保障；计划生育奖励扶助、计生免费技术服务；支持人才引进与培训；支持基层政法机构业务经费和装备设施建设；支持安全生产、应急联动系统工程、办公政务平台建设。
(七)交通运输、节能环保、城乡社区及工商金融事务方面，本级支出124295万元，对下转移支付209457万元。主要项目是：支持高新技术、新兴产业、先进制造业、现代服务业发展；推动淘汰落后产能、节能减排；支持污染防治、污水处理；落实企业改制上市、推进经济国际化、实施名牌奖励、支持中小企业发展等政策；支持金融产业发展；支持现代物流、社区服务、信息服务业发展以及区域经济合作；支持公路及航道养护建设、潍坊机场航线加密以及推进城乡公共交通一体化发展；实施城市维护及城区绿化、净化、亮化工程。
(八)其他支出和预备费36546万元。其中预备费12270万元，占地方支出预算的3%；另外，支援西藏、新疆等地区建设。
三、保障措施
(一)强化地方收入体系建设，为转方式调结构提供财力支撑。加大财税政策资金扶持力度，促进优化财源结构。强化考核引导，在扩大总量、提升质量的基础上，着力提高人均发展水平。落实好统一内外资企业城建税、教育费附加税收政策，积极做好增值税、营业税改革前期准备工作。
(二)优化提升公共服务，为保障和改善民生构建长效机制。将民生保障作为做好群众工作的着力点，全面提高人民群众的幸福感和满意度。建立民生投入长效机制，新增财力首先用于保障民生，着力构建城乡一体的保障体系，推进公共服务均等化。完善财力增长、物价变化与保障标准的联动机制，及时保障低收入群体生活。
(三)创新产业发展引导政策，为扩大科学投入提供动力支持。创新产业投资公司与金融机构的合作方式，强化投入支撑能力。加大鼓励民间资本投资的支持力度，支持中小企业发展。落实好金融产业发展政策，撬动金融资源支持产业发展。注重人才政策与产业政策的配套联动。组建政策受理中心，营造优良的政策服务环境。
(四)深化管理制度改革，为全面提升理财水平奠定坚实基础。将绩效评价范围从单个支出项目拓展到相关事业投入，促进提高事业投入绩效。深化国库管理制度改革，提高资金支付效率。建立行政事业单位“公物仓”，提高资产管理水平。严格控制一般性支出，降低行政成本。构建内部监督、审计监督、社会监督相结合的全方位监督体系。深化部门预算改革，推进预算信息公开，提高透明度。